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1. Início o Solicitação de Compra  Solicitar preenchendo detalhes (centro de custo, itens)  Status: Pendente de Aprovação 2. Encaminhamento para Aprovação o Sistema verifica valor e centro de custo o Se valor > limite definido:  Aprovação por aprovador específico vinculado ao centro de custo o Se valor ≤ limite:  Aprovação direta ou em cascata (níveis: Gerente, Diretor) 3. Aprovação da Solicitação o Revisão pelo aprovador o Se aprovado:  Status: Liberado o Se rejeitado:  Solicitação bloqueada  Pode criar nova solicitação 4. Inclusão do Pedido de Compra o Após liberação, comprador inclui pedido o Pode passar por aprovação, dependendo do valor e nível 5. Processo Pós-Pedido o Pedido disponível para acompanhamento o Recebimento do produto o Conferência da nota fiscal o Lançamento no sistema o Atualização do saldo de produtos 6. Notificações e Workflow o Envio de notificações por e-mail em etapas importantes 7. Status Final o Pendente de Aprovação o Liberado o Rejeitado 8. Regras de Controle o Usuários solicitantes, compradores, aprovadores com permissões específicas o Configuração de limites, centros de custo, níveis hierárquicos